Zarządzenie Nr 94/2013
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 5.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 5.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 29.063.418,68 zł, w tym:
1)dochody bieżące -24.655.421,46 zł
2)dochody majątkowe - 4.407.997,22 zł
2. Wydatki - 29.329.407,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 23.077.098,42 zł
2) wydatki majątkowe - 6.252.309,12 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 4.592.768,90 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Michał Lorenc
                                                                                                        /-/
                                                                                    Wójt Gminy Jednorożec

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

DOCHODY:
Zmniejsza się planowane dochody na rok 2013 w kwocie 5.720,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zwiększona została dotacja w kwocie 280,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie.
WYDATKI:
Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 5.720,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 510,00 zł, zwiększa się plan wydatków na usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł oraz opłaty telefonii komórkowej w kwocie 10,00 zł.
Dział 600 rozdz. 60016 – w ramach dróg gminnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818 – dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 396,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 9.912,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 3.860,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków osobowych niezalizcanych do wynagrodzeń w kwocie 317,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 17.444,00 zł, pomoce dydaktyczne w kwocie 422,00 zł, zakup energii w kwocie 2.608,00 zł, usługi remontowe w kwocie 209,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 251,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 319,00 zł, podróże służbowe w kwocie 260,00 zł, opłaty i składki w kwocie 1.589,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2.785,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 6.536,00 zł, zakup materiałów w kwocie 4.944,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 100,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków pomocy naukowych w kwocie 158,00 zł, zakup energii w kwocie 4.071,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 173,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 65,00 zł, podróże służbowe w kwocie 147,00 zł oraz opłaty i składki w kwocie 598,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 15.194,00 zł, pomoce dydaktyczne w kwocie 88,00 zł, zakup energii w kwocie 775,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 338,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.590,00 zł, zakup materiałów w kwocie 92,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 50,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 249,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 600,00 zł, podróże służbowe w kwocie 600,00 zł, opłaty i składki w kwocie 798,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 928,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 12.067,00 zł, zakup energii w kwocie 23,00 zł, usługi remontowe w kwocie 243,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 3.188,00 zł, pomoce naukowe w kwocie 583,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 40,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 225,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 49,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 167,00 zł, podróże służbowe w kwocie 291,00 zł oraz opłaty i składki w kwocie 847,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.600,00 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 433,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 470,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.264,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 471,00 zł, zakup materiałów w kwocie 1.621,00 zł, pomoce naukowe w kwocie 17,00 zł, zakup energii w kwocie 500,00 zł, usługi remontowe w kwocie 126,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 100,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 760,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 238,00 zł, podróże służbowe w kwocie 16,00 zł oraz opłaty i składki w kwocie 898,00 zł;
Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 8.400,00 zł, na zakup środków żywności w kwocie 639,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków osobowych pracowników w kwocie 1.000,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 22.307,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 1.000,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 99,00 zł, podróże służbowe w kwocie 525,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 11.000,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 30,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 8.199,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł, pomoce naukowe w kwocie 2.000,00 zł, zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 2.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 643,00 zł, opłaty i składki w kwocie 1.589,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 182,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80114 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.947,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 25,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 874,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.286,00 zł, zakup materiałów w kwocie 69,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 1,00 zł, podróże służbowe w kwocie 1.254,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 690,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146 – w ramach dokształcania nauczycieli wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 260,00 zł oraz szkoleń w kwocie 174,00 zł;
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 450,00 zł oraz szkoleń w kwocie 290,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 797,00 zł oraz szkoleń w kwocie 669,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 200,00 zł oraz szkoleń w kwocie 530,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 232,00 zł zwiększa się natomiast plan wydatków na szkolenia w kwocie 352,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 116,00 zł oraz szkoleń w kwocie 68,00 zł;
Dział 801 rozdz. 80195 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.020,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85213 – zgodnie z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków w kwocie 280,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Dział 852 rozdz. 85219 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wynagrodzeń w kwocie 1.300,00 zł, zwiększa się plan wydatków materiałów w kwocie 1.000,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 300,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – zgodnie ze zmniejszoną dotacją zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie.
Dział 854 rozdz. 85401 – w ramach świetlic szkolnych wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.669,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 751,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 266,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 406,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.240,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne kwocie 1.157,00 zł;
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 108,00 zł, wynagrodzenia pracowników w kwocie 95,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 74,00 zł, zwiększa się natomiast plan składek na ubezpieczenia społeczne kwocie 641,00 zł.

                                                                                                                   Michał Lorenc
                                                                                                                           /-/
                                                                                                     Wójt Gminy Jednorożec