Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 79.172,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 79.172,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 32.999.451,61 zł, w tym:
1) dochody bieżące -25.273.629,62 zł
2) dochody majątkowe - 7.725.821,99 zł
2. Wydatki - 35.515.051,72 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 21.693.021,46 zł
2) wydatki majątkowe - 13.822.030,26 zł

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel

 

 

 

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2015 rok

DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2015 w kwocie 79.172,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 801 rozdz. 80101 – decyzją Nr 101/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015 roku przyznana została dotacja w kwocie 27.384,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
Dział 801 rozdz. 80110 – decyzją Nr 101/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015 roku przyznana została dotacja w kwocie 24.188,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Nr 104/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny, decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2015 roku zwiększona została dotacja w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.
WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 79.172,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 3.000,00 zł, usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł, opłaty i składki w kwocie 3.100,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków na PFRON w kwocie 102,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł.
Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach Urzędu gminy wprowadza się plan wydatków na PFRON w kwocie 408,00 zł.
Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych wprowadza się plan wydatków na PFRON w kwocie 60,00 zł.
Dział 758 rozdz. 75818 – dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 12.501,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany:
- Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 17.184,00 zł, zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 5.000,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3.300,00 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.800,00 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4.100,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80104 – w ramach przedszkola dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80110 – w ramach Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 24.188,00 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000,00 zł oraz na podróże służbowe w kwocie 2.000,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146 – w ramach dokształcania nauczycieli dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 15.000,00 zł tj.:
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków podróży służbowych w kwocie 2.000,00 zł oraz szkolenia w kwocie 3.000,00 zł;
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na szkolenia w kwocie 10.000,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w związku ze zmniejszoną dotacją zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 59,00 zł z dotyczące zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększa się natomiast plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie.
Dział 900 rozdz. 90095 – w ramach pozostałej działalności komunalnej wprowadza się plan wydatków na PFRON w kwocie 831,00 zł.