2022-11-14T09:41:45Z 16.00 8976 23040 32767 32767 False False Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …. Rady Gminy Jednorożec z dnia …... PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 9787462.4000000004 877725 877725 0 877725 0 0 0 0 0 8909737.4000000004 8909737.4000000004 0 0 0 01030 Izby rolnicze 7125 7125 7125 0 7125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7125 7125 7125 0 7125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 9340637.4000000004 445000 445000 0 445000 0 0 0 0 0 8895637.4000000004 8895637.4000000004 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2360918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360918 2360918 0 0 0 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6534719.4000000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6534719.4000000004 6534719.4000000004 0 0 0 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 439700 425600 425600 0 425600 0 0 0 0 0 14100 14100 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14100 14100 0 0 0 600 Transport i łączność 12330359.51 409159.51 400087.51 0 400087.51 9072 0 0 0 0 11921200 11921200 50000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 9072 9072 0 0 0 9072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9072 9072 0 0 0 9072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 22300 22300 22300 0 22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22300 22300 22300 0 22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 12298987.51 377787.51 377787.51 0 377787.51 0 0 0 0 0 11921200 11921200 50000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83200 83200 83200 0 83200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 254587.51 254587.51 254587.51 0 254587.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4282700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4282700 4282700 0 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 0 0 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7588500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7588500 7588500 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 363120 363120 363120 0 363120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 262120 262120 262120 0 262120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 132000 132000 132000 0 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 101000 101000 101000 0 101000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 3119634 2969634 2742984 2102564 640420 0 226650 0 0 0 150000 150000 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 67164 67164 67164 67164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56138.41 56138.41 56138.41 56138.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9650.2000000000007 9650.2000000000007 9650.2000000000007 9650.2000000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1375.39 1375.39 1375.39 1375.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 142900 142900 14000 0 14000 0 128900 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128900 128900 0 0 0 0 128900 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2174600 2174600 2173100 1683600 489500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1316500 1316500 1316500 1316500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89500 89500 89500 89500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240000 240000 240000 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31000 31000 31000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6600 6600 6600 6600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11200 11200 11200 0 11200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 338720 338720 338120 302800 35320 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234400 234400 234400 234400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16100 16100 16100 16100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46000 46000 46000 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6300 6300 6300 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16600 16600 16600 0 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840 840 840 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1080 1080 1080 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 391250 241250 145600 49000 96600 0 95650 0 0 0 150000 150000 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95650 95650 0 0 0 0 95650 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8600 8600 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1523 1523 1523 1523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1523 1523 1523 1523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1272.99 1272.99 1272.99 1272.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218.82 218.82 218.82 218.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31.19 31.19 31.19 31.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 255779.07 255779.07 205779.07 45000 160779.07 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 246779.07 246779.07 196779.07 45000 151779.07 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83179.070000000007 83179.070000000007 83179.070000000007 0 83179.070000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 586000 586000 0 0 0 0 0 0 0 586000 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 360822.99 360822.99 360822.99 0 360822.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350822.99 350822.99 350822.99 0 350822.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 350822.99 350822.99 350822.99 0 350822.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 15218126.369999999 13901626.369999999 12544673 10176080 2368593 846009 462704 48240.37 0 0 1316500 1316500 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 7835056 7835056 7528160 6822220 705940 0 306896 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 306896 306896 0 0 0 0 306896 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1051650 1051650 1051650 1051650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79300 79300 79300 79300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1076517 1076517 1076517 1076517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 151253 151253 151253 151253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 235000 235000 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 54000 54000 54000 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4640 4640 4640 0 4640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242000 242000 242000 0 242000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4040000 4040000 4040000 4040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 423500 423500 423500 423500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1757077 1757077 1309235 914147 395088 399234 48608 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 399234 399234 0 0 0 399234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48608 48608 0 0 0 0 48608 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233950 233950 233950 233950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22950 22950 22950 22950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171211 171211 171211 171211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25036 25036 25036 25036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 63828 63828 63828 0 63828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360 360 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42000 42000 42000 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 403000 403000 403000 403000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 58000 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 315125 315125 0 0 0 315125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 315125 315125 0 0 0 315125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80107 Świetlice szkolne 70341 70341 66141 62641 3500 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4200 4200 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9600 9600 9600 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 45141 45141 45141 45141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6500 6500 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 681350 681350 661350 0 661350 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 661350 661350 661350 0 661350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 369346 369346 354946 277946 77000 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14400 14400 0 0 0 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49540 49540 49540 49540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42432 42432 42432 42432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6022 6022 6022 6022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 480 480 480 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 160952 160952 160952 160952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 1684268 1684268 1630668 1415008 215660 0 53600 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53600 53600 0 0 0 0 53600 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269608 269608 269608 269608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23000 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228829 228829 228829 228829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 32571 32571 32571 32571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360 360 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 786000 786000 786000 786000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 75000 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48055 48055 48055 0 48055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1850 1850 1850 0 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46205 46205 46205 0 46205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 227569 227569 95919 95919 0 131650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 131650 131650 0 0 0 131650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13789 13789 13789 13789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1964 1964 1964 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 80166 80166 80166 80166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 456584 456584 456584 456584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65620 65620 65620 65620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9364 9364 9364 9364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 381600 381600 381600 381600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 133615 133615 133615 131615 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18920 18920 18920 18920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2695 2695 2695 2695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 1499740.37 183240.37 120000 0 120000 0 15000 48240.37 0 0 1316500 1316500 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4301 Zakup usług pozostałych 48240.37 48240.37 0 0 0 0 0 48240.37 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42500 42500 0 0 0 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1274000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1274000 1274000 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 151000 151000 151000 58000 93000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150000 150000 150000 58000 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55000 55000 55000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1798887 1798887 1089403 734433 354970 0 709484 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 230000 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 230000 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30700 30700 30700 0 30700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30700 30700 30700 0 30700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 134400 134400 0 0 0 0 134400 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 134400 134400 0 0 0 0 134400 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 378700 378700 0 0 0 0 378700 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 378700 378700 0 0 0 0 378700 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 507115 507115 506215 460485 45730 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360000 360000 360000 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27250 27250 27250 27250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66685 66685 66685 66685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6550 6550 6550 6550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10810 10810 10810 0 10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207577 207577 206627 193388 13239 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950 950 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153065 153065 153065 153065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10815 10815 10815 10815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28221 28221 28221 28221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1287 1287 1287 1287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 8250 8250 8250 0 8250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4989 4989 4989 0 4989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 166534 166534 0 0 0 0 166534 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 166534 166534 0 0 0 0 166534 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 139361 139361 114361 80560 33801 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 25000 25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53000 53000 53000 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3460 3460 3460 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11790 11790 11790 11790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 710 710 710 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11600 11600 11600 11600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660 660 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5700 5700 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1941 1941 1941 0 1941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5066000 5066000 5066000 0 5066000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 5066000 5066000 5066000 0 5066000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3800000 3800000 3800000 0 3800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1260000 1260000 1260000 0 1260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34500 34500 0 0 0 0 34500 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 27500 27500 0 0 0 0 27500 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 26500 26500 0 0 0 0 26500 0 0 0 0 0 0 0 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 5751331 5751331 1144591 863780 280811 0 4606740 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5138000 5138000 532760 504056 28704 0 4605240 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 4605240 4605240 0 0 0 0 4605240 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98148 98148 98148 98148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6600 6600 6600 6600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 398040 398040 398040 398040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1268 1268 1268 1268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3604 3604 3604 0 3604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85503 Karta Dużej Rodziny 294 294 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 294 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 68937 68937 68937 64024 4913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9213 9213 9213 9213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1311 1311 1311 1311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2750 2750 2750 0 2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1663 1663 1663 0 1663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 371100 371100 369600 295700 73900 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229000 229000 229000 229000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16500 16500 16500 16500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44100 44100 44100 44100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6100 6100 6100 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 33000 33000 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6700 6700 6700 0 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4743782.68 4712206.3600000003 4692206.3600000003 2501515 2190691.36 0 20000 0 0 0 31576.32 31576.32 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1270644 1270644 1270644 183486 1087158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132500 132500 132500 132500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7686 7686 7686 7686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24100 24100 24100 24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1060000 1060000 1060000 0 1060000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4158 4158 4158 0 4158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 465500 465500 465500 0 465500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 2865638.68 2834062.36 2814062.36 2318029 496033.36 0 20000 0 0 0 31576.32 31576.32 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1845100 1845100 1845100 1845100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111200 111200 111200 111200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317800 317800 317800 317800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 39200 39200 39200 39200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 314593.36 314593.36 314593.36 0 314593.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3440 3440 3440 0 3440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56000 56000 56000 0 56000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1529 1529 1529 1529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31576.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31576.32 31576.32 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1653634.57 921625.42 337625.42 0 337625.42 584000 0 0 0 0 732009.15 732009.15 615147.02 0 0 92116 Biblioteki 550000 550000 0 0 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 550000 550000 0 0 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 1103634.57 371625.42 337625.42 0 337625.42 34000 0 0 0 0 732009.15 732009.15 615147.02 0 0 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 34000 34000 0 0 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172481.7 172481.7 172481.7 0 172481.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 25643.72 25643.72 25643.72 0 25643.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 53000 53000 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116862.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116862.13 116862.13 0 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181147.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181147.02 181147.02 181147.02 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 434000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434000 434000 434000 0 0 926 Kultura fizyczna 1228983.8400000001 358774 292774 115134 177640 66000 0 0 0 0 870209.84 870209.84 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 1162983.8400000001 292774 292774 115134 177640 0 0 0 0 0 870209.84 870209.84 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73047 73047 73047 73047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13494 13494 13494 13494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1923 1923 1923 1923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21270 21270 21270 21270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15240 15240 15240 0 15240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 56400 56400 56400 0 56400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30144.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30144.2 30144.2 0 0 0 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 840065.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840065.64 840065.64 0 0 0 92695 Pozostała działalność 66000 66000 0 0 0 66000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 66000 66000 0 0 0 66000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki ogółem: 62484946.43 38553713.719999999 30290314.350000001 16598029 13692285.35 1505081 6110078 48240.37 0 600000 23931232.710000001 23931232.710000001 665147.02 0 0