Zarządzenie Nr 86/2014
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 65.267,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwieksza się plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 65.267,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 37.073.179,97 zł, w tym:
1)dochody bieżące -24.679.526,08 zł
2)dochody majątkowe - 12.393.653,89 zł
2. Wydatki - 41.201.760,76zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 21.665.803,18 zł
2) wydatki majątkowe - 19.535.957,58 zł

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec
Michał Lorenc /-/

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2014 rok

DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2014 w kwocie 65.267,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 801 rozdz. 80101 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 20 sierpnia 2014 roku przyznana została dotacja w kwocie 10.168,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014 roku przyznana została dotacja w kwocie 41.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
Dział 900 rozdz. 90009 – Uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 1360/14 przyznana została dotacja w kwocie 13.499,00 zł (5.558,00 zł – dotacja WFOŚiGW, 7.941,00 zł – dotacja NFOŚiGW) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Jednorożec w roku 2014”.
WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 65.267,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł oraz usługi remontowe w kwocie 4.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:
- w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 174.224,00 zł tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.291,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140.092,00 zł, zakup materiałów – 4.761,00 zł, pomoce naukowe – 900,00 zł, energia – 2.074,00 zł, usługi remontowe – 2.500,00 zł, usługi zdrowotne – 100,00 zł, usługi pozostałe – 3.110,00 zł, dostęp do sieci Internet – 365,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 526,00 zł, podróże służbowe – 500,00 zł, opłaty i składki – 16,00 zł, odpisy na ZFŚS – 6.989,00 zł;
- w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 123.291,00 zł tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.182,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95.815,00 zł, zakup materiałów – 163,00 zł, pomoce naukowe – 424,00 zł, energia – 3.613,00 zł, usługi remontowe – 159,00 zł, usługi zdrowotne – 200,00 zł, usługi pozostałe – 1.169,00 zł, dostęp do sieci Internet – 405,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 838,00 zł, opłaty i składki – 85,00 zł, odpisy na ZFŚS – 10.238,00 zł;
- w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach wprowadza się plan finansowy w łącznej kwocie 299.449,24 zł tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.473,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 234.197,00 zł, zakup materiałów – 4.949,42 zł (25,42 zł dotacja na zadania zlecone), pomoce naukowe – 2.232,82 zł (908,82 zł dotacja na zadania zlecone) , energia – 5.687,00 zł, usługi remontowe – 5.369,00 zł, usługi zdrowotne – 300,00 zł, usługi pozostałe – 4.279,00 zł, dostęp do sieci Internet – 770,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 1.364,00 zł, podróże służbowe – 500,00 zł, opłaty i składki – 101,00 zł, odpisy na ZFŚS – 17.227,00 zł;
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 10.025,42 zł (25,42 zł dotacja na zadania zlecone) oraz plan wydatków pomocy naukowych w kwocie 6.954,75 zł (całość finansowana dotacją na zadania zlecone),
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie w związku z przyznaną dotacją dokonuje się zwiększenia planu zakupu materiałów w kwocie 25,42 zł oraz plan wydatków pomocy naukowych w kwocie 1.435,50 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce w związku z przyznaną dotacją dokonuje się zwiększenia planu zakupu materiałów w kwocie 25,42 zł oraz plan wydatków pomocy naukowych w kwocie 767,25 zł;
Dział 801 rozdz. 80146 – w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wprowadza się zmiany:
- w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 1.260,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 3.000,00 zł,
- w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 786,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 1.833,00 zł,
- w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach wprowadza się plan finansowy wydatków podróży służbowych w kwocie 2.046,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 3.833,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 3.000,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 7.000,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach pozostałej działalności oświatowej wprowadza się zmiany:
- w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 397,00 zł,
- w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 2.902,00 zł,
- w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2014 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach wprowadza się plan finansowy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.350,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 3.299,00 zł,
Dział 852 rozdz. 85212 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 1.677,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków pozostałych odsetek w kwocie 1.677,00 zł.
Dział 854 rozdz. 85415 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu zgodnie z przyznaną dotacja wprowadza się plan wydatków innych form pomocy dla uczniów w kwocie 41.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
Dział 900 rozdz. 90009 – w palnie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu zgodnie z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 13.499,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Jednorożec w roku 2014”.

Wójt Gminy Jednorożec
Michał Lorenc /-/