Zarządzenie Nr 100/2014
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 

 

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 420.007,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 420.007,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 38.134.957,20 zł, w tym:
1)dochody bieżące -25.741.303,31 zł
2)dochody majątkowe - 12.393.653,89 zł
2. Wydatki - 42.263.537,99 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 22.887.646,41 zł
2) wydatki majątkowe - 19.375.891,58 zł

 

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Michał Lorenc

 

 

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2014 rok

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody na rok 2014 w kwocie 420.007,23 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 rozdz. 01095 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 17 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 259.755,31 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dział 852 rozdz. 85212 – decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 178 i 182 z dnia 14 października 2014 roku zwiększona została dotacja w łącznej kwocie 53.684,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów.
Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 5.159,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Dział 852 rozdz. 85215 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 481,92 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.
Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 14 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 14.657,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne.
Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 81.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 14 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 4.670,00 zł z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną”.

 

WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 420.007,23 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 rozdz. 01095 – zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 259.755,31 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 254.662,07 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.613,72 zł, na zakup materiałów – 2.101,61 zł, za usługi pozostałe – 377,91 zł.
Dział 600 rozdz. 60016 – w ramach dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 2.000,00 zł oraz plan wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 19.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.000,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup energii w kwocie 3.000,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 8.000,00 zł oraz na zakup energii w kwocie 1.791,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 4.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.791,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.000,00 zł.
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł, zakupu materiałów w kwocie 20.000,00 zł, usług pozostałych w kwocie 7.200,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 300,00 zł, podróże służbowe w kwocie 1.500,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 15.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł, zakup energii w kwocie 5.000,00 zł, opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.000,00 zł, zakup energii w kwocie 1.000,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 3.000,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 1.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 300,00 zł., zmniejsza się natomiast plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.172,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 3.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 5.000,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 7.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł, zakup energii w kwocie 4.000,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 349,00 zł
Dział 801 rozdz. 80113 – w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 3.000,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 4.000,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80195 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 1.071,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85212 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z przyznanymi dotacjami zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 39.600,00 zł, wynagrodzeń osobowych w kwocie 800,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.605,00 zł, zakup materiałów w kwocie 200,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 479,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85213 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją zmniejsza się plan wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.159,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85215 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 472,89 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 9,03 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 14.400,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 257,00 zł.
Dział 854 rozdz. 85415 – w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 86.270,00 zł tj:
– w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków stypendiów dla uczniów w kwocie 81.600,00 zł;
– w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 4.670,00 zł.

 

 

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Michał Lorenc