Zarządzenie Nr 108/2014
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 457.250,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 457.250,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 38.687.646,23 zł, w tym:
1)dochody bieżące -26.282.742,34 zł
2)dochody majątkowe - 12.404.903,89 zł
2. Wydatki - 42.816.227,02 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 23.611.415,44 zł
2) wydatki majątkowe - 19.204.811,58 zł

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec /-/
Michał Lorenc

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2014 rok

DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2014 w kwocie 457.250,03 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 rozdz. 85212 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370 z dnia 14 listopada 2014 roku zwiększona została dotacja w łącznej kwocie 447.134,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i alimentacyjne.
Dział 852 rozdz. 85215 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374 z dnia 14 listopada 2014 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 172,97 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.
Dział 852 rozdz. 85295 – w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody w kwocie 499,00 zł tj.:
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 371 z dnia 14 listopada 2014 roku zmniejszona została dotacja kwocie 530,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”;
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 369 z dnia 14 listopada 2014 roku zwiększona została dotacja kwocie 1.029,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne.
Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 385 z dnia 24 listopada 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 9.790,00 zł z przeznaczeniem na „wyprawkę szkolną”.

WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 457.250,03 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 3.234,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 490,00 zł, opłaty i składki w kwocie 720,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 24,00 zł.
Dział 750 rozdz. 75022 – w ramach Rady gmin dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 1.000,00 zł.
Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach Urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 9.070,00 zł, opłaty publicznej sieci telefonicznej w kwocie 500,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 92,00 zł, zmniejsza się natomiast plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8.342,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.

Dział 751 rozdz. 75109 – w ramach wyborów samorządowych dokonuje się zwiększenia planu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 228,00 zł, zakupu materiałów w kwocie 335,15 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 91,07 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,65 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 6,37 zł oraz podróże służbowe w kwocie 619,20 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.200,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków na zakup energii w kwocie 2.200,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 75,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków na zakup pomocy naukowych w kwocie 75,00 zł.
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu pomocy naukowych w kwocie 17,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków zakupu energii w kwocie 3.517,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 4.000,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków na zakup żywności w kwocie 11.000,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na szkolenia w kwocie 4.000,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85204 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rodziny zastępcze w kwocie 752,00 zł
Dział 852 rozdz. 85212 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z przyznanymi dotacjami zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 447.134,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85215 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zmniejszoną dotacją zmniejsza się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 169,58 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 3,39 zł.
Dział 852 rozdz. 85219 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 3.000,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 18.506,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 11,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.239,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.439,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 29,00 zł
Dział 854 rozdz. 85415 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 9.790,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90095 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 71,00 zł oraz usług zdrowotnych w kwocie 557,00 zł, zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 628,00 zł.

Wójt Gminy Jednorożec /-/
Michał Lorenc