Zarządzenie Nr 119/2014
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 24.989,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 24.989,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 37.758.027,23 zł, w tym:
1)dochody bieżące -25.853.123,34 zł
2)dochody majątkowe - 11.904.903,89 zł
2. Wydatki - 41.886.608,02 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 23.059.556,90 zł
2) wydatki majątkowe - 18.827.051,12 zł

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec
Krzysztof Stancel /-/

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2014 rok

DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2014 w kwocie 24.989,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 rozdz. 85212 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 24.539,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i alimentacyjne.
Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 24.989,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 600 rozdz. 60016 – w ramach dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 850,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł.
Dział 750 rozdz. 75022 – w ramach Rady gmin dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 615,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 615,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 639,00 zł, zakup materiałów w kwocie 5.069,00 zł, , opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 242,00 zł oraz zakup energii w kwocie 467,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowych pracowników kwocie 13.622,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.136,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 10.130,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł, usługi remontowe w kwocie 1.327,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 290,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 570,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 95,00 zł, podróże służbowe w kwocie 430,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.409,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 8.917,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.638,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.163,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.648,00 zł, pomoce naukowe w kwocie 108,00 zł, zakup energii w kwocie 284,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 1.072,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 35,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 173,00 zł, podróże służbowe w kwocie 176,00 zł opłaty i składki w kwocie 49,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 549,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 18.589,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.510,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 4.595,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.248,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.302,00 zł, zakup energii w kwocie 459,00 zł, usługi remontowe w kwocie 805,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 835,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 167,00 zł, podróże służbowe w kwocie 145,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 3.595,00 zł, zakup materiałów w kwocie 17.368,00 zł, zakup energii w kwocie 228,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 643,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 11.111,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.533,00 zł, pomoce naukowe w kwocie 1.231,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 300,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 3,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 232,00 zł, podróże służbowe w kwocie 500,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80104 – w ramach przedszkola w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.845,00 zł, zakup materiałów w kwocie 5.648,00 zł oraz zakup energii w kwocie 416,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 485,00 zł, wynagrodzenia osobowe kwocie 23.286,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 692,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł, środki żywności w kwocie 27,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 10,00 zł, dostęp do sieci Internet w kwocie 8,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 326,00 zł, podróże służbowe w kwocie 133,00 zł.
W ramach projektu „Jednorożec potrzebuje przedszkola” wprowadza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.163,58 zł, zwiększa się plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,37 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 457,28 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.015,15 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 7,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.449,29 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 148,84 zł.
Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 23.077,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 750,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.029,00 zł, zakup materiałów kwocie 369,00 zł, zakup energii w kwocie 2.020,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 945,00 zł, opłaty telefonii stacjonarnej w kwocie 564,00 zł, podróże służbowe w kwocie 371,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80113 – w ramach dowożenia uczniów wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.035,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 384,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80114 – w ramach Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 2.379,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 145,00 zł, podróże służbowe w kwocie 294,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 460,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146 – w ramach dokształcania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 19,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 100,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 653,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 565,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 1.141,00 zł.
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 295,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 693,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach pozostałej działalności oświatowej wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.350,00 zł
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 1.436,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85212 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 24.040,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 499,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85228 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47,00 zł, podróże służbowe w kwocie 24,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 15,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 56,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 400,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 50,00 zł.
Dział 854 rozdz. 85401 – w ramach świetlic szkolnych wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1,00 zł.
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 149,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 316,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 278,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 150,00 zł.
Dział 854 rozdz. 85415 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 170,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90095 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 350,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 350,00 zł.

Wójt Gminy Jednorożec
Krzysztof Stancel /-/