Zarządzenie Nr 97/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 16 listopada 2015 roku

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 34.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 34.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - 33.967.466,54 zł, w tym:

1) dochody bieżące -26.322.822,55 zł

2) dochody majątkowe - 7.644.643,99 zł

2. Wydatki - 39.532.645,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.974.170,93 zł

2) wydatki majątkowe - 16.558.474,36 zł

 

§ 3.

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 4.759.405,61 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Jednorożec

/-/Krzysztof Stancel

 

 

 

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2015 rok

 

 

DOCHODY:

Zmniejsza się planowane dochody na rok 2015 w kwocie 34.000,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Nr 323/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie.

 

WYDATKI:

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 34.000,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 28.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 5.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.000,00 zł oraz zakup energii w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 11.000,00 zł oraz zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.300,00 zł, zakup materiałów w kwocie 4.000,00 zł oraz usługi zdrowotne w kwocie 196,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 8.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.666,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.550,00 zł, zakup energii w kwocie 4.036,00 zł, opłaty i składki w kwocie 2.640,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.144,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów ZFŚS w kwocie 960,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszoną dotacją zmniejsza się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 34.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90001 – w ramach gospodarki ściekowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 2.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków opłat i składek w kwocie 2.000,00 zł.