994979<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 79/2013 <br /> Wójta Gminy Jednorożec<br /> z dnia 13 listopada 2013 roku<br /> <br /> w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok<br /> <br /> Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:<br />  </p><p> </p> <div align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:150%">§ 1.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%">Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">1.<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">      </span>Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">      </span>Radzie Gminy Jednorożec.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"> </div> <div align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:150%">§ 2.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%">Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.</div> <div align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:150%"> </div> <div align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:150%">§ 3.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%">Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"> <b>                                                                                          Wójt Gminy Jednorożec /-/</b><br /> <b>                                                                                                      Michał Lorenc</b></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"><b> <div align="center" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; line-height:150%"><b>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej</b></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">A.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">    </span>wstępnie planowanych kwot subwencji na 2014 rok,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">B.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">     </span>planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2014 rok wynosi 37,53 %,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">C.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">     </span>wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">D.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">    </span>planowanych kwot dochodów własnych.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2014 rok wynosi 2,4 %,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku rolnego i średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego oraz stawki pozostałych podatków i opłat w roku budżetowym 2013 przyjmując 0,9 % wzrostu,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>PLAN DOCHODÓW</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Ogólna kwota planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 35.626.871,19 zł, w tym 11.628.084,40 zł stanowią dochody majątkowe, 23.998.786,79 zł – dochody bieżące.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 13.938.663,00 zł. tj. 58,08 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dotacje celowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja od Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">1. Subwencja ogólna w wysokości <u>13.938.663,00</u>zł, w tym:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>subwencja oświatowa – 7.222.159,00 zł;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>subwencja wyrównawcza – 6.319.726,00 zł;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>subwencja równoważąca – 396.778,00 zł;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota <u>4.184.454,00</u> zł, w tym:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>dział 750 – Administracja publiczna kwota 47.454,00 zł;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.200,00 zł;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>dział 852-Pomoc społeczna kwota 4.135.800,00 zł;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota <u>769.700,00</u> zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Dotacja na zadania powierzone kwota <u>13.785,60 </u>zł<u>.</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota<u>2.294.002,00</u>zł, w tym 639.963,00 zł refundacja środków z roku 2013.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">6.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Dotacja ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota <u>7.653.492,74 </u>zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">7.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota <u>759.818,85</u> zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">8.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota <u>100.000,00 zł.</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">9.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota<u>247.335,00 </u>zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">10. Wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków kwota <u>751.463,00 </u>zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">11. Pozostałe dochody własne w wysokości <u>4.914.157,00 </u>zł, w tym:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:35.45pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Rolnictwo i łowiectwo - kwota 4.000,00 zł </i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Na dochody w ramach tego rozdziału składają się z wpłaty od mieszkańców za przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 487.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Gospodarka mieszkaniowa – kwota 367.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Administracja publiczna – kwota 599.266,00 zł.</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%">Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zadania &bdquo;Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.885.608,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%">Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,  wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Różne rozliczenia – kwota 22.500,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%">Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Oświata i wychowanie kwota 150.500,00 zł.</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%">Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Pomoc społeczna – kwota 30.400,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%">W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 367.883,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Powyższą kwotę stanowią wpłaty od za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi za wywóz szamba oraz środki otrzymywane na fundusz ochrony środowiska.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>PLAN WYDATKÓW</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Plan wydatków gminy Jednorożec ustalono na łączną kwotę 37.340.481,19 zł, z tego na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 20.757.959,16 zł, co stanowi 55,59 % ogólnej kwoty wydatków,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 16.582.522,03 zł, co stanowi 44,41 % ogółu wydatków,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 2.517.235,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">(6,74 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na:</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.000,00 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych (jest to zadanie powierzone).</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">2. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 2.496.735,00 zł w tym na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 163.135,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.400,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, opłatę ekologiczną, ubezpieczenia, wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 257.210,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.071.990,00 zł  na zadanie pn. &bdquo;Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”, w ramach którego zostaną wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 843.727,00 zł</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";">      </span>Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 5.500,00 zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.3pt;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 5.900,48 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego &bdquo;Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 600 – Transport i łączność – kwota 837.693,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">(2,24 %) ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego ( remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych), kwota 205.500,00 zł, w tym 42.609,79 zł w ramach funduszu soałeckiego,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wydatki inwestycyjne jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  zaplanowane na kwotę 632.193,00 zł na zadanie pn. &bdquo;Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej”, w ramach którego zostanie przebudowane skrzyżowanie w Jednorożcu oraz modernizacja ul. Długiej i Warszawskiej.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 206.000,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">( 0,55 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na przejmowanie, wypłatę odszkodowań i komunalizację gruntów na terenie Gminy Jednorożec.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, bieżące remonty budynków, ubezpieczenia budynków, wypłatę odszkodowań za przejęty grunt.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 16.500,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">( 0,04 % ogółu wydatków) Wydatki zaplanowane zostały na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">kwota 5.000,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 10.000,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne kwota 1.500,00 zł.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.675.499,65 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">(4,49 % ogółu wydatków), z tego kwota 61.239,60 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.614.260,05 zł środki własne.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Urzędy wojewódzkie</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 47.454,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Starostwa powiatowe</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Kwota dotacji w wysokości 13.785,60 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone z zakresu melioracji wodnych zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Rady gmin</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 172.500,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Urzędy gmin</i></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.419.920,00 zł tj.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.130.670,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych kwota 61.000,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia i inne zaplanowano kwotę 221.250,00 zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wydatki inwestycyjne na zadanie pn. &bdquo;Zakup programu komputerowego do obsługi wody i ścieków” zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Pozostała działalność</i></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-.15pt;line-height:150%">W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę 21.840,05 zł tj.:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na zapłatę składki członkowskiej na rzecz &bdquo;Kurpsi Razem” kwota 7.000,00zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>w ramach wydatków inwestycyjnych kwota 14.840,05 zł - jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego &bdquo;Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.200,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 203.870,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">( 0,55 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Planowane wydatki przeznaczone zostaną:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowców, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 112.070,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków, na podróże służbowe kwota 91.800,00 zł</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 400.000,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.85pt; line-height:150%">( 1,07 % ogółu wydatków) kwota przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 116.700,00 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.85pt; line-height:150%">( 0,31 % ogółu wydatków) Kwota 16.700,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.85pt; line-height:150%">Kwota 100.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 51.000,00 zł przeznaczone jest na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1166) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 49.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 15.181.179,16 zł</u></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">(40,66 % ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Szkoły podstawowe</i> – <i>5.376.869,00</i> zł, tj. na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 5.119.269,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 257.600,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Przedszkola</i> <i>– 1.153.720,00 </i>zł, tj. na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy),dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 824.320,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 151.200,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wydatki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznego przedszkola dla Miasta Przasnysz zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wydatki w ramach projektu POKL &bdquo;Jednorożec potrzebuje przedszkola” zaplanowano w kwocie 174.600,00 zł, w tym 148.410,00 zł środki UE, 26.190,00 zł środki własne.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorożcu.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Gimnazja – 2.155.750,00 zł, tj. na:</i></div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.045.700,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 110.050,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne bieżące wydatki.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:42.55pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Dowożenie uczniów do szkół – 350.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na dowożenie uczniów do szkól z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować kwotę 350.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 234.750,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 234.750,00 zł, w tym:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 223.500,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.250,00 zł, tj. ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 49.680,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Pozostała działalność – 5.860.410,16 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.85pt; line-height:150%">Kwota 77.400,00 została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorożec, kwota 12.000,00 zł została zaplanowana na fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy, kwota 50.400,00 zł została zaplanowana na usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Jednorożec.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.85pt; line-height:150%">Kwota 31.800,00 zł dotyczy realizacji przez Gminny Zespół Oświaty projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. &bdquo;W trosce o dobry start”</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.85pt; line-height:150%">Na zadanie inwestycyjne pn. &bdquo;Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” zaplanowano środki w kwocie 5.688.810,16 zł. W ramach zadania zmodernizowana zostanie Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu. Na w/w zadanie Gmina Jednorożec otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 2.938.053,08 zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł. (Zadanie realizowane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 83.105,00 zł</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Kwota 81.605,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Kwota 500,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie GminyJednorożec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124).</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest dla stowarzyszeń na realizacje zadania pn. &bdquo;Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:17.85pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.621.911,00 zł (15,06 % wydatków)</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Domy pomocy społecznej – 206.400,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednorożec.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Rodziny zastępcze – 3.600,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Kwota przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednorożec.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Kwota przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.086.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 144.056,00 zł,</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Pozostałą kwotę w wysokości 3.941.944,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 50.675,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie 44.300,00 zł pokrywany jest z przyznanych dotacji, 6.375,00 zł ze środków własnych.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 293.475,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Kwota 285.600,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ( w tym: 231.600,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 54.000,00 środki własne).</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Kwota 7.875,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych w celu zapewnienia wkładu własnego do realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki &bdquo;Być aktywną”.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Dodatki mieszkaniowe- 25.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Zasiłki stałe – 280.625,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec. Planowany wydatek w kwocie 224.500,00 pokrywany jest z przyznanej dotacji, 56.125,00 zł ze środków własnych.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Ośrodki pomocy społecznej 279.810,00 zł,</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 138.100,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 141.710,00 zł tj. na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy ), odpisy na ZFŚS kwota 270.660,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.150,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95.326,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 31.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 64.326,00 zł tj. na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 89.176,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe zaplanowano 6.150,00 zł.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i> Pozostała działalność – 300.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 230.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 70.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 150.000,00 zł.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 67.125,00 zł</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Wydatki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki &bdquo;Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu, które zostaną przeznaczone na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>szkolenia osób bezrobotnych kwota 26.694,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt kwota 40.395,08 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na zakup materiałów kwota 35,92 zł.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 140.062,00 zł</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Wydatki zaplanowane na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Gimnazjum w Jednorożcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7.523.490,60 zł </u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">(20,15% wydatków ogółem)</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 148.750,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne, opłatę środowiskową, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Gospodarka odpadami – 169.500,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%">Wydatki przeznaczone są na odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, na opłaty i składki.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.15pt; line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Oczyszczanie miast i wsi – 5.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na ternie Gminy Jednorożec planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na zakup zieleni zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.820.451,64 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Wydatki bieżące w kwocie 50.989,19 zł, w tym 35.692,19 zł dotacja RPO WM 2007-2013 przeznaczone są na zakup tablic informacyjnych na zadania pn.:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>&bdquo;Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” kwota 20.000,00 zł, w tym 14.000,00 zł dotacja RPO;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>&bdquo;Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe” kwota 30.989,19 zł, w tym 21.692,19 zł dotacja RPO.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">            Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.769.462,45 zł przeznaczone są na sfinansowanie dwóch zadań tj.:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>zadanie pn. &bdquo;Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” kwota 1.035.629,72 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 724.940,72 zł. W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie budynku Urzędu Gminy, docieplenie oraz remont kotłowni byłej Szkoły Podstawowej w Połoni, remont kotłowni oraz zainstalowanie kolektora słonecznego w Szkole Podstawowej w Olszewce;</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>zadanie pn. &bdquo;Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe” kwota 3.733.832,73 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 2.603.814,05 zł. W ramach zadania wykonane zostaną kolektory słoneczne dla mieszkańców oraz pompa ciepła i kolektor słoneczny w ramach kompleksu budynków oświatowych w Jednorożcu.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg – 279.033,85 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia oraz zakup materiałów zaplanowano wydatkować 279.033,85 zł, w tym 8.033,85 zł w ramach funduszu sołeckiego.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Pozostała działalność – 2.080.755,11 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 778.830,00 zł tj. na:</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 621.980,00 zł,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, szkolenia, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych i inne wydatki kwota 155.850,00 zł w tym 6.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;">·<span style="font: 7pt "Times New Roman";">         </span>kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest dla stowarzyszeń na realizacje zadania pn. &bdquo;Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.301.925,11 zł na zadanie pn. &bdquo;Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej”, w tym dotacja PROW w kocie 800.522,00 zł.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 562.567,31 zł</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Pozostałe instytucje kultury – 277.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; line-height:150%">Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu kwota 277.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników w/w zespołu wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, finansowanie uroczystości kulturalno – sportowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące usługi.</div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:18.15pt; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Biblioteki – 100.000,00 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 100.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><i>Pozostała działalność – 185.567,31 zł</i></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Kwota 22.000,00 zł jest to dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. &bdquo; Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz &bdquo;Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Kwota 163.567,31 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.180.442,99 zł</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u> </u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Kwota 56.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">Kwota 7.500,00 zł przeznaczona jest na energię elektryczną oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Kwota 26.542,21 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.85pt; line-height:150%">Na zadanie inwestycyjne pn. &bdquo;Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” zaplanowano środki w kwocie 2.090.400,78 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie hala sportowo – widowiskowa wraz z wyposażeniem. Na w/w zadanie Gmina Jednorożec otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 1.309.677,93 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i turystyki w kwocie 759.818,85 zł. (Zadanie realizowane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><u>PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</u></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"> </div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">W roku 2014 planuje się przychody w łącznej kwocie 3.843.727,00 zł z tytułu:</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">- emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł,</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">- zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. &bdquo;Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 843.727,00 zł</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%">Rozchody na 2014 rok ustala się w kwocie 2.130.117,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (343.200,00 zł),Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (433.400,00 zł), w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (853.517,00 zł) a także na wykup obligacji komunalnych (500.000,00 zł).</div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:35.4pt; line-height:150%"> </div> </b></div> <div style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%">                                                                                                            Wójt Gminy Jednorożec /-/<br />                                                                                                                       Michał Lorenc<b> <div style="text-align:justify;line-height:150%"> </div> </b></div> <div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"> </div> <div> </div> <p> </p>79/20131KrzysztofNizielskiAdministrator BIP2013-11-15 08:032013-11-13SkarbnikMagdalena KucińskaUrząd Gminy w Jednorożcuprojekt Uchwała Nr... Rady Gminy Jednorożec z dnia ... 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2014 rok2013-11-15 08:23:10.672702+010doc30.00 KB3777Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 08:49:14.998484+010xls607.70 KB3778Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:51:09.658249+011doc79.50 KB3789Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 08:49:34.174277+010pdf190.37 KB3779Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:47:30.638293+010pdf234.01 KB3780Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:47:52.690714+010pdf121.67 KB3781Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:48:13.502908+010pdf124.50 KB3782Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:48:35.832862+010doc50.50 KB3783Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:49:00.817242+010pdf140.57 KB3784Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:49:40.483282+010pdf152.70 KB3785Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:50:14.58738+010doc61.00 KB3786Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:50:33.73716+010doc61.00 KB3787Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku 2013-11-15 09:50:54.03714+010doc46.00 KB3788