§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 346.401,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 346.401,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2.
Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 33.563.741,33 zł, w tym:
1) dochody bieżące -32.503.039,14 zł
2) dochody majątkowe - 1.060.702,19 zł
2. Wydatki - 33.374.351,33 zł, w tym:
1) wydatki bieżące -29.679.470,58 zł
2) wydatki majątkowe - 3.694.880,75 zł
 
§ 3.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2016 rok
 
DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2016 w kwocie 346.401,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 rozdz. 85211 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku zwiększona została dotacja w kwocie 55.629,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Dział 852 rozdz. 85212 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 roku zwiększona została dotacja w kwocie 320.686,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i alimentacyjne.
Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zwiększona została dotacja w kwocie 618,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
Dział 852 rozdz. 85214 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 25.855,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
Dział 852 rozdz. 85216 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zwiększona została dotacja w kwocie 7.623,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 12.300,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.
WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 346.401,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach Urzędu Gminy dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wpłat na PFRON w kwocie 40,00 zł, zwiększa się plan wydatków usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 500,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 901,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.175,00 zł, opłaty i składki w kwocie 226,00 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 2.650,00 zł, zmniejsza się plan wydatków składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.800,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 12.397,00 zł, zakup energii w kwocie 500,00 zł, podróże służbowe w kwocie 500,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 2.244,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 2.273,00 zł, środków dydaktycznych w kwocie 1.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków opłat telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, podróże służbowe w kwocie 200,00 zł, opłaty i składki w kwocie 306,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 2.304,00 zł..
Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu w ramach przedszkola zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 12.263,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 2.052,00 zł, zmniejsza się plan wydatków środków żywności w kwocie 13.763,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 200,00 zł, opłaty i składki w kwocie 352,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 9.148,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 1.819,00 zł, podróże służbowe w kwocie 333,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 10.400,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80114 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 150,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kocie 450,00 zł, zmniejsza się plan wydatków składek na Fundusz Pracy w kwocie 600,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146 – w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wprowadza się zmiany:
- planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków środków dydaktycznych w kwocie 600,00 zł, podróże służbowe w kwocie 647,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 3.100,00 zł,
- planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 700,00 zł, zwiększa się plan wydatków szkoleń w kwocie 700,00 zł,
- planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 100,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 350,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach pozostałej działalności oświatowej wprowadza się następujące zmiany:
- planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł oraz odpisów na ZFŚS w kwocie 2.256,00 zł;
- planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 263,00 zł,
- planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów n ZFŚS w kwocie 400,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85211 – w ramach świadczeń wychowawczych zgodnie ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych kwocie 55.629,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85212 – w ramach  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zgodnie ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych kwocie 320.686,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85213 – w ramach składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne kwocie 618,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85214 – w ramach zasiłków i pomocy w naturze zgodnie ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków świadczeń społecznych kwocie 25.855,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85216 – w ramach  zasiłków stałych zgodnie ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych kwocie 7.623,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej zgodnie ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków świadczeń społecznych kwocie 12.300,00 zł. Dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 125,00 zł, wprowadza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 125,00 zł.
Dział 854 rozdz. 85401 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu w ramach świetlicy szkolnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.907,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 907,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 250,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.300,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90002 – w ramach gospodarki odpadowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 11.200,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90095 – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników kwocie 11.200,00 zł.
Dział 926 rozdz. 92601– w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu w ramach obiektów sportowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu energii w kwocie 587,00 zł, zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 587,00 zł.