2026-11-04T12:11:01Z 16.00 8676 23040 32767 32767 False False Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ….. Rady Gminy Jednorożec z dnia …... PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2027 ROK Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 010 Rolnictwo i łowiectwo 3016733 690701 678941 0 678941 11760 0 0 0 0 2326032 2256032 0 70000 0 0 0 01030 Izby rolnicze 11760 11760 0 0 0 11760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4230 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 11760 11760 0 0 0 11760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 275500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 270000 270000 0 0 0 0 0 1820 Różne opłaty 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270000 270000 0 0 0 0 0 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 2436832 450800 450800 0 450800 0 0 0 0 0 1986032 1986032 0 0 0 0 0 1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 Różne opłaty 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 1986032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986032 1986032 0 0 0 0 0 7700 Energia 280000 280000 280000 0 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 292641 222641 222641 0 222641 0 0 0 0 0 70000 0 0 70000 0 0 0 5370 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 70000 0 0 0 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 641 641 641 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 Energia 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 3852066.3 353800.54 344600.54 0 344600.54 9200 0 0 0 0 3498265.76 3302369.76 0 195896 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 9200 9200 0 0 0 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3340 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9200 9200 0 0 0 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 218196 22300 22300 0 22300 0 0 0 0 0 195896 0 0 195896 0 0 0 1690 Opłata za zajęcie pasa drogowego 22300 22300 22300 0 22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 195896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195896 0 0 195896 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2898170.3 322300.53999999998 322300.53999999998 0 322300.53999999998 0 0 0 0 0 2575869.7599999998 2575869.7599999998 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 237799.65 237799.65 237799.65 0 237799.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 23500.89 23500.89 23500.89 0 23500.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 48500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48500 48500 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 2527369.7599999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2527369.7599999998 2527369.7599999998 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60017 Drogi wewnętrzne 726500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726500 726500 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 726500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726500 726500 0 0 0 0 0 630 Turystyka 323796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323796 198695 0 125101 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 323796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323796 198695 0 125101 0 0 0 Strona 2 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 125101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125101 0 0 125101 0 0 0 7200 Inwestycje 198695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198695 198695 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 357050 276050 276050 0 276050 0 0 0 0 0 81000 81000 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 274050 193050 193050 0 193050 0 0 0 0 0 81000 81000 0 0 0 0 0 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6560 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6770 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6860 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81000 81000 0 0 0 0 0 7700 Energia 130000 130000 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 83000 83000 83000 0 83000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 Energia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 39380 39380 39380 0 39380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 3 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22380 22380 22380 0 22380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 7380 7380 7380 0 7380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 4429046.25 4294046.25 4287046.25 3203841.25 1083205 5000 2000 0 0 0 135000 135000 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 91061.25 91061.25 91061.25 91061.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76278.25 76278.25 76278.25 76278.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 12914 12914 12914 12914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1869 1869 1869 1869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 252180 252180 252180 0 252180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych 225800 225800 225800 0 225800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 7380 7380 7380 0 7380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3255550 3120550 3118550 2606150 512400 0 2000 0 0 0 135000 135000 0 0 0 0 0 1710 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2033000 2033000 2033000 2033000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153150 153150 153150 153150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 369000 369000 369000 369000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 51000 51000 51000 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 68500 68500 68500 0 68500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 4 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6340 Usługi remontowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 75900 75900 75900 0 75900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 0 0 7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 7700 Energia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 496544 496544 496544 446400 50144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341800 341800 341800 341800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 66600 66600 66600 66600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 5 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6400 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 720 720 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 6024 6024 6024 0 6024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 298711 298711 293711 60230 233481 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 Podatek od towarów i usług (VAT) 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 Podatek od nieruchomości 10500 10500 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 Podatek od środków transportowych 4401 4401 4401 0 4401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1430 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1460 1460 1460 0 1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 Różne opłaty 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 2950 2950 2950 2950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6690 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700 Wynagrodzenia bezosobowe 17280 17280 17280 17280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych 115200 115200 115200 0 115200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 12800 12800 12800 0 12800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 6 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1472 1472 1472 1472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1472 1472 1472 1472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1233 1233 1233 1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 209 209 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 3270 3270 3270 430 2840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75224 Kwalifikacja wojskowa. 1270 1270 1270 430 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360.2 360.2 360.2 360.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 60.98 60.98 60.98 60.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8.82 8.82 8.82 8.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 820 820 820 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 633498 313498 313498 72270 241228 0 0 0 0 0 320000 320000 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 626298 306298 306298 72270 234028 0 0 0 0 0 320000 320000 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 8670 8670 8670 8670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700 Wynagrodzenia bezosobowe 63600 63600 63600 63600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 1328 1328 1328 0 1328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 7710 Woda 870 870 870 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 56830 56830 56830 0 56830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 82000 82000 0 0 0 0 0 0 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 82000 82000 0 0 0 0 0 0 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 8230 Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 8270 Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym 75000 75000 0 0 0 0 0 0 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 960000 660000 660000 0 660000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 950000 650000 650000 0 650000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 6000 Rezerwy 650000 650000 650000 0 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 Rezerwy 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 22913304.920000002 22354804.920000002 20452963 17519130 2933833 1188617 672499 40725.919999999998 0 0 558500 558500 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 11811617 11806117 11369717 10481128 888589 0 436400 0 0 0 5500 5500 0 0 0 0 0 1370 Podatek leśny 30 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom 431900 431900 0 0 0 0 431900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1308700 1308700 1308700 1308700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6691428 6691428 6691428 6691428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113000 113000 113000 113000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 553000 553000 553000 553000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 1541000 1541000 1541000 1541000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 216500 216500 216500 216500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 57500 57500 57500 57500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 426359 426359 426359 0 426359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 31800 31800 31800 0 31800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 12700 12700 12700 0 12700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 8800 8800 8800 0 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 15200 15200 15200 0 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 57700 57700 57700 0 57700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 5500 0 0 0 0 0 7700 Energia 260000 260000 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 6300 6300 6300 0 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7770 Środki dydaktyczne i książki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 3667092 3664092 2724094 2272400 451694 853898 86100 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2500 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 9 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom 83600 83600 0 0 0 0 83600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 853898 853898 0 0 0 853898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 555300 555300 555300 555300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1212000 1212000 1212000 1212000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38000 38000 38000 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 85000 85000 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 330000 330000 330000 330000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7100 7100 7100 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 85394 85394 85394 0 85394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 4200 4200 4200 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 13200 13200 13200 0 13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 59800 59800 59800 0 59800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7110 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 7700 Energia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 10 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7760 Artykuły żywnościowe 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 168442 168442 0 0 0 168442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 168442 168442 0 0 0 168442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80107 Świetlice szkolne 383616 383616 369516 357200 12316 0 14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom 14100 14100 0 0 0 0 14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 279600 279600 279600 279600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 53000 53000 53000 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7600 7600 7600 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 12316 12316 12316 0 12316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1143000 643000 643000 0 643000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6720 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 555000 555000 555000 0 555000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80117 Branżowe szkoły I stopnia 269866 269866 261266 192400 68866 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom 8600 8600 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 141900 141900 141900 141900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 28600 28600 28600 28600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 5666 5666 5666 0 5666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 150 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 Energia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 2798735 2748735 2648035 2450966 197069 0 100700 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 1370 Podatek leśny 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom 97700 97700 0 0 0 0 97700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352870 352870 352870 352870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1512096 1512096 1512096 1512096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 12 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31000 31000 31000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 130000 130000 130000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 364000 364000 364000 364000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 51000 51000 51000 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 95259 95259 95259 0 95259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 7700 Energia 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86445 86445 86445 0 86445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17666 17666 17666 0 17666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6390 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr 68779 68779 68779 0 68779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 897254 897254 895254 507000 388254 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401800 401800 401800 401800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 13 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 72800 72800 72800 72800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10400 10400 10400 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 12754 12754 12754 0 12754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 Energia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 299000 299000 299000 0 299000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 22500 22500 22500 0 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 305079 305079 138802 138802 0 166277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3780 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 126017 126017 0 0 0 126017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40260 40260 0 0 0 40260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 109902 109902 109902 109902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 19900 19900 19900 19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 945330 945330 945330 945330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 14 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 721773 721773 721773 721773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 68000 68000 68000 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 135772 135772 135772 135772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19785 19785 19785 19785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych 173904 173904 173904 173904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6040 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 136804 136804 136804 136804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 262924.92 262924.92 197600 0 197600 0 24599 40725.919999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom 24599 24599 0 0 0 0 24599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 193600 193600 193600 0 193600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6871 Usługi pozostałe 40725.919999999998 40725.919999999998 0 0 0 0 0 40725.919999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 133600 133600 133600 69600 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 132600 132600 132600 69600 63000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 8200 8200 8200 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 15 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6400 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6490 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700 Wynagrodzenia bezosobowe 61400 61400 61400 61400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6830 Rzeczowe nagrody konkursowe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2778372 2778372 1823708 1324980 498728 0 954664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 204030 204030 204030 158980 45050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 Podatek od nieruchomości 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96166 96166 96166 96166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 23062 23062 23062 23062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2552 2552 2552 2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700 Wynagrodzenia bezosobowe 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 750 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 Energia 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 16 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7780 Materiały i wyposażenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 47000 47000 0 0 0 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych 47000 47000 0 0 0 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 174000 174000 40000 0 40000 0 134000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 Świadczenia z pomocy społecznej 134000 134000 0 0 0 0 134000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 Świadczenia z pomocy społecznej 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 572000 572000 0 0 0 0 572000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 Świadczenia z pomocy społecznej 572000 572000 0 0 0 0 572000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 975256 975256 965856 888538 77318 0 9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 Podatek od nieruchomości 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 Pozostałe świadczenia społeczne 6100 6100 0 0 0 0 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 1300 1300 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 688496 688496 688496 688496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51400 51400 51400 51400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 127479 127479 127479 127479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 17 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18163 18163 18163 18163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 26900 26900 26900 0 26900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 5018 5018 5018 0 5018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 Energia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 292807 292807 291557 277462 14095 0 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 1250 1250 0 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150250 150250 150250 150250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 40012 40012 40012 40012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5700 5700 5700 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 6400 6400 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 7695 7695 7695 0 7695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 18 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6700 Wynagrodzenia bezosobowe 70500 70500 70500 70500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 190014 190014 0 0 0 0 190014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 Świadczenia z pomocy społecznej 45750 45750 0 0 0 0 45750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 Świadczenia w naturze 144264 144264 0 0 0 0 144264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 13265 13265 13265 0 13265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 Różne opłaty 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 8265 8265 8265 0 8265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62000 62000 0 0 0 42000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130 Stypendia socjalne dla uczniów 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 42000 42000 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4460 Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Stypendia różne 2000 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 5957134 5957134 1154934 728614 426320 0 4802200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4836000 4836000 141300 118100 23200 0 4694700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 Pozostałe świadczenia społeczne 3417420 3417420 0 0 0 0 3417420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2110 Świadczenia z pomocy społecznej 580000 580000 0 0 0 0 580000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2170 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 296000 296000 0 0 0 0 296000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2420 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych 401280 401280 0 0 0 0 401280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91800 91800 91800 91800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6900 6900 6900 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 19 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 Pozostałe odsetki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85503 Karta Dużej Rodziny 170 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 142 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 122110 122110 121610 113510 8100 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88905 88905 88905 88905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5900 5900 5900 5900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 16378 16378 16378 16378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2327 2327 2327 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 3900 3900 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 230000 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 230000 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 20 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 106000 106000 0 0 0 0 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych 106000 106000 0 0 0 0 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 612854 612854 611854 496834 115020 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 384534 384534 384534 384534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 74150 74150 74150 74150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10150 10150 10150 10150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 14720 14720 14720 0 14720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 55300 55300 55300 0 55300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 Energia 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 21 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7710 Woda 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7770 Środki dydaktyczne i książki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5883924.21 5629044.5199999996 5365396.72 3007490 2357906.7200000002 0 25000 238647.8 0 0 254879.69 254879.69 43800.800000000003 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1615144 1615144 1615144 265284 1349860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193063 193063 193063 193063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12683 12683 12683 12683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 34833 34833 34833 34833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5005 5005 5005 5005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 7360 7360 7360 0 7360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6690 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19700 19700 19700 19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 1300000 1300000 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21500 21500 21500 0 21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 13500 13500 13500 0 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 29313.82 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 4313.82 4313.82 0 0 0 0 0 7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 4313.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4313.82 4313.82 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 305881.59999999998 262080.8 23433 9452 13981 0 0 238647.8 0 0 43800.800000000003 43800.800000000003 43800.800000000003 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8084 8084 8084 8084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106281.16 106281.16 0 0 0 0 0 106281.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18755.5 18755.5 0 0 0 0 0 18755.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 22 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6077 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7430.7 7430.7 0 0 0 0 0 7430.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6079 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1311.3 1311.3 0 0 0 0 0 1311.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 1368 1368 1368 1368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6217 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 19251.419999999998 19251.419999999998 0 0 0 0 0 19251.419999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6219 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 3397.31 3397.31 0 0 0 0 0 3397.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6227 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2785.94 2785.94 0 0 0 0 0 2785.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6229 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 491.64 491.64 0 0 0 0 0 491.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6267 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2501.75 2501.75 0 0 0 0 0 2501.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6269 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 441.48 441.48 0 0 0 0 0 441.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6820 Usługi informatyczne 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 6305 6305 6305 0 6305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6877 Usługi pozostałe 64599.66 64599.66 0 0 0 0 0 64599.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6879 Usługi pozostałe 11399.94 11399.94 0 0 0 0 0 11399.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7027 Środki trwałe 37230.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37230.68 37230.68 37230.68 0 0 0 0 7029 Środki trwałe 6570.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6570.12 6570.12 6570.12 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 2876 2876 2876 0 2876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 398500 363500 363500 0 363500 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 0 0 0 1820 Różne opłaty 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 7700 Energia 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 3413584.79 3241819.72 3216819.72 2732754 484065.72 0 25000 0 0 0 171765.07 171765.07 0 0 0 0 0 Strona 23 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1820 Różne opłaty 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1870 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2330 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2143022 2143022 2143022 2143022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160661 160661 160661 160661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 377500 377500 377500 377500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 45773 45773 45773 45773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3198 3198 3198 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 92800 92800 92800 0 92800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6690 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Usługi zdrowotne 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 64767.5 64767.5 64767.5 0 64767.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 25500.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25500.2 25500.2 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 129264.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129264.87 129264.87 0 0 0 0 0 7700 Energia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 219998.22 219998.22 219998.22 0 219998.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 24 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2540563.63 1434347.89 310847.89 0 310847.89 1123500 0 0 0 0 1106215.74 1091215.74 0 15000 0 0 0 92116 Biblioteki 1088500 1073500 0 0 0 1073500 0 0 0 0 15000 0 0 15000 0 0 0 3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 1073500 1073500 0 0 0 1073500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5360 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 15000 0 0 0 92195 Pozostała działalność 1452063.63 360847.89 310847.89 0 310847.89 50000 0 0 0 0 1091215.74 1091215.74 0 0 0 0 0 3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50000 50000 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6810 Usługi telekomunikacyjne 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 44900 44900 44900 0 44900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 24000 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 1067215.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067215.74 1067215.74 0 0 0 0 0 7700 Energia 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7760 Artykuły żywnościowe 15233.45 15233.45 15233.45 0 15233.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 30814.44 30814.44 30814.44 0 30814.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 904690.31 572847 482447 185432 297015 90000 400 0 0 0 331843.31 331843.31 0 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 487585.68 482847 482447 185432 297015 0 400 0 0 0 4738.68 4738.68 0 0 0 0 0 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144132 144132 144132 144132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 25 z 26 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jst nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w tym: w tym: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 26600 26600 26600 26600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4415 4415 4415 0 4415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 Usługi remontowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6870 Usługi pozostałe 66500 66500 66500 0 66500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 4738.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4738.68 4738.68 0 0 0 0 0 7700 Energia 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Woda 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 Materiały i wyposażenie 16500 16500 16500 0 16500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 117104.63 90000 0 0 0 90000 0 0 0 0 27104.63 27104.63 0 0 0 0 0 3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 90000 90000 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 7104.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7104.63 7104.63 0 0 0 0 0 7020 Środki trwałe 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 7200 Inwestycje 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 0 0 0 Wydatki ogółem: 54871900.619999997 45636368.119999997 36328154.399999999 26113259.25 10214895.15 2470077 6476763 279373.71999999997 0 82000 9235532.5 8829535.5 43800.800000000003 405997 0 0 0 Strona 26 z 26