Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Michał Lorenc

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2014 rok

DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2014 w kwocie 559.086,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 rozdz. 85212 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 289.946,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 26 września 2014 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 2.122,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Dział 852 rozdz. 85214 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 9 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 158.072,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
Dział 852 rozdz. 85216 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 93.190,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 9 października 2014 roku zwiększona została dotacja w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 559.086,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 54,00 zł, wpłat na PFRON w kwocie 77,00 zł oraz zakupu energii w kwocie 369,00 zł.
Dział 010 rozdz. 01030 – w ramach Izb rolniczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wpłaty gmin 2% podatku rolnego w kwocie 500,00 zł.
Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 485,00 zł oraz odpisów na ZFŚS w kwocie 101,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków wpłat na PFRON w kwocie 586,00 zł.
Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wpłat na PFRON w kwocie 65,00 zł oraz usług zdrowotnych w kwocie 314,00 zł, zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 164,00 zł oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 215,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 13.861,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 900,00 zł, usług remontowych w kwocie 669,00 zł, opłaty i składki w kwocie 101,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 8.092,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii w kwocie 900,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 885,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 978,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 1.898,00 zł, opłat i składek w kwocie 2,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków pomocy naukowych w kwocie 600,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80113 – w ramach dowożenia uczniów wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach wprowadza się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 10.000,00 zł;
- w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 15.000,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80114 – w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 5.000,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 30,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 278,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 181,00 zł, podróże służbowe w kwocie 103,00 zł oraz opłaty i składki w kwocie 24,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146– w ramach dokształcania nauczycieli wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 1.500,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na szkolenia pracowników w kwocie 1.300,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80195– w ramach pozostałej działalności oświatowej wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 599,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 807,00 zł;
Dział 851 rozdz. 85154 – w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 9.742,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków na zakup materiałów w kwocie w kwocie 5.742,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 4.000,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85212 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 281.346,00 zł, plan wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie 3.570,00 zł, zakup materiałów w kwocie 530,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 4.500,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85213 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zmniejszoną dotacją zmniejsza się plan wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.122,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85214 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 158.072,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85216 –w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 93.190,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 20.000,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90003 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach oczyszczania miast i wsi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 767,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90004 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach utrzymania zieleni dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.211,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90095 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezalicznych do wynagrodzeń w kwocie 1.978,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 300,00 zł, podróże służbowe w kwocie 300,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Michał Lorenc