w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 
 
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 7.287,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 7.287,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 34.025.238,01 zł, w tym:
1) dochody bieżące -32.835.868,54 zł
2) dochody majątkowe - 1.189.369,47 zł
2. Wydatki - 38.047.812,51 zł, w tym:
1) wydatki bieżące -31.181.983,68 zł
2) wydatki majątkowe - 6.865.828,83 zł
 
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
   
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2018 rok
 
DOCHODY:
Dokonuje się zmniejszenia  planu dochodów na rok 2018 w kwocie 7.287,96 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 rozdz. 85214  – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w ramach zasiłków okresowych wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 435,04 zł.
Dział 852 rozdz. 85216  – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w ramach zasiłków stałych wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 604,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85230 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca  2018 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 24.000,00 z przeznaczeniem na dożywianie.
Dział 855 rozdz. 85501  – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w ramach świadczeń wychowawczych wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 13.212,00 zł.
Dział 855 rozdz. 85502  – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w ramach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.461,00 zł.
 
WYDATKI:
Dokonuje się zmniejszenia  planu wydatków na rok 2018  w kwocie 7.287,96 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 rozdz. 75011  – w ramach urzędów wojewódzkich dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników kwocie 1.863,35 zł, mniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.863,35 zł.
Dział 758 rozdz. 75814  – w ramach różnych rozliczeń finansowych wprowadza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 1.200,00 zł.
Dział 758 rozdz. 75818 – uruchamia się rezerwę ogólną z kwocie 1.200,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 47.300,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.560,62 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.574,75 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa - Parciaki dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 13.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.430,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 62,04 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zwiększenia planu wydatków opłat i składek w kwocie 60,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 60,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80104 – w ramach przedszkola w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 18.400,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.438,80 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 427,50 zł.
Dział 801 rozdz. 80110 – w ramach w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 162.945,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.090,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 3.194,29 zł.
Dział 801 rozdz. 80149 – w ramach specjalnej organizacji nauki w przedszkolu w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 18.400,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.438,80 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 427,50 zł.
Dział 801 rozdz. 80150 – w ramach specjalnej organizacji nauki w szkołach  podstawowych wprowadza się następujące zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 47.300,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.560,62 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.574,75 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa - Parciaki dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 13.000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.430,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 62,04 zł;
Dział 801 rozdz. 80152 – w ramach w specjalnej organizacji nauki w gimnazjum dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 162.945,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.090,00 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 3.194,29 zł.
Dział 852 rozdz. 85214  – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach zasiłków okresowych wprowadza się plan wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 435,04 zł.
Dział 852 rozdz. 85216  – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach zasiłków stałych wprowadza się plan wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 604,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85230 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze  zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 24.000,00 zł.
Dział 855 rozdz. 85501  – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach świadczeń wychowawczych wprowadza się plan wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 13.212,00 zł.
Dział 855 rozdz. 85502  – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach świadczeń wychowawczych wprowadza się plan wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.461,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90015  – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach  oświetlenia ulic dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90095  – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wpłat na PFRON w kwocie 2.500,00 zł.