Zarządzenie Nr 91/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 21 października 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 255.979,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 255.979,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - 33.748.294,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące -26.103.650,11 zł

2) dochody majątkowe - 7.644.643,99 zł

2. Wydatki - 39.313.472,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.754.998,49 zł

2) wydatki majątkowe - 16.558.474,36 zł

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Stancel

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2015 rok

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody na rok 2015 w kwocie 255.979,52 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01095 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12.10.2015 r. zwiększona została dotacja w kwocie 240.979,52 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 751 rozdz. 75108 – pismem Nr DOS 3010-1-39/15 Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

WYDATKI:

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 255.979,52 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł, zmniejsza się podróże służbowe w kwocie 200,00 zł.

Dział 010 rozdz. 01095 – w związku z przyznaną dotacją wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 240.979,52 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 236.254,43 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.613,72 zł, na zakup materiałów – 1.782,47 zł, na usługi pozostałe – 328,90 zł.

Dział 750 rozdz. 75023 – w ramach urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 10,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10,00 zł.

Dział 751 rozdz. 75108 – w związku z przyznana dotacją wprowadza się plan wydatków na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 15.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 111,23 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 25,40 zł oraz podróże służbowe w kwocie 85,83 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup książek w kwocie 138,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na zakup energii w kwocie 138,00 zł;

- w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 11.782,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.079,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 300,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu ramach przedszkola dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 2.489,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.541,00 zł, podróże służbowe w kwocie 448,0 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 500,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum dokonuje się zwiększenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 5.800,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80146 – w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wprowadza się zmiany:

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków pomocy naukowych w kwocie 403,00 zł oraz podróży służbowych w kwocie 4.000,00 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 2.500,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 3.300,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90004 – w ramach utrzymania zieleni dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90015 – w ramach oświetlenia ulicznego dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł.